一、项目概况

（一）项目基本情况

荥经县博物馆为第三批免费开放博物馆。为项目实施单位，具体负责预算编制，按照预算编制内容严格执行预算，并接受主管部门和财政部门的监督管理。项目按照预算管理相关要求，按照国库集中支付制度履行资金支付程序。

2023年12月19日省财政厅下达我单位博物馆纪念馆免费开放补助资金（第二批）20万元；2024年4月3日省财政厅下达我单位2024年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）50万元，该年度免费开放资金共计70万元。下达及时，资金到位率100%，执行率100%。

荥经县博物馆免费开放资金主要用于安保、日常运行维护、社教活动开展、宣传广告制作等方面。荥经县博物馆免费开放满足了人民日益增长的文化需求效果显著，为荥经县经济发展提供了良好服务，持续不断提高大众公共文化服务水平，取得了较为突出的社会效益。本地观众及外来观众对荥经县博物馆的免费开放服务给予了较高评价，满意度98%。

（二）项目绩效目标

1.项目主要内容。

免费开放补助资金主要用于保障荥经县博物馆的日常运行，工作有序进行能够使藏品和博物馆更有效地为社会公众所服务，能够深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值，不断提高我县文物保护水平和管理能力。

2.项目应实现的具体绩效目标。

总目标：保护馆藏文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，保障人民群众基本文化权益，为我县精神文明建设做贡献。

具体目标：博物馆因实施馆藏预防性保护项目（一期），2024年3月26日至2025年1月24日施行临时闭馆，对外开放74天；水电及空调运行良好，保障群众参观舒适；全年接待26032人次参观，其中青少年参观人数14822人，占总人数的56.9%；全年未发生文物安全事故；举办临展2场，展览输出4场，开展教育活动12场，提供免费讲解11场次。

项目实施时间：每年1月至12月。

3.申报内容与实际相符，申报目标合理可行

（三）项目自评步骤及方法

由荥经县文化广播电视体育和旅游局财务室和博物馆人员组成自评小组，依据《2024年博物馆、纪念馆免费开放补助资金绩效评价表》指标体系逐项自评。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况

荥经县博物馆为第三批享受免开资金补助的博物馆，自2012年面向社会免费开放。

（二）资金计划、到位及使用情况

1.资金计划与到位情况

2023年12月19日省财政厅下达我单位博物馆纪念馆免费开放补助资金（第二批）20万元。2024年4月3日省财政厅下达我单位2024年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）50万元，共计70万元。该年度免费开放资金下达及时，资金到位率100%。

2.资金使用

截至2024年12月31日，荥经县博物馆免开资金70万元已全部使用完毕，资金主要用于博物馆日常办公费、水电费、物管费、零星劳务费、维修维护费等支出。资金支付范围严格按照免开资金支付范围进行，不存在与博物馆免费开放无关费用支出；资金使用规范，严格按照财务制度和单位审批流程进行，确保资金使用安全、规范、有效。

（三）项目财务管理情况

我单位在博物馆免费开放实施过程中，严格按照单位健全财务管理制度进行，做到费用支出合理、报销流程完善、资金使用规范、账务处理及时、会计核算规范等要求。

三、项目实施及管理情况

荥经县博物馆的职能是进行社会教育活动，并对全县的历史文物进行征集、保护、陈列、研究，提供咨询服务，提供公共空间设施场地免费开放。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况

1.数量指标：因实施荥经县博物馆馆藏文物预防性保护（一期），2024年3月26日至2025年1月24日期间，实行临时闭馆，2024年全年免费开放74天。开放期间，荥经县博物馆2024年举办临时展览（含展览输出）2场，举办社会教育活动12场。接待到馆团体游客15批次，提供免费讲解服务11场次。全年接待国内外观众共26032人次，发放文物保护宣传资料1500余册，博物馆网站全年发布各类信息362条，微信对外推送信息264条。开展各项安全检查22次，业务能力培训18次，安防、消防专项演练等活动11次。

2.质量指标：一是圆满完成了全年免费开放讲解接待工作，做到了零投诉，零纠纷，服务质量高，深得游客好评；二是不断强化专业水平，坚持周一闭馆日培训，着重仪态、仪表、技能技巧、时段控制及普通话特训，讲解员专业水平得到了进一步提升，夯实了服务基础，每个季度进行业务水平考核工作。

3.时效指标：按照上级要求和工作部署适时推进使用，从年初开始积极落实今年的工作。资金下达时效达到100%，下达率达到100%。

4.成本指标：在工作中严控成本，厉行节约。不该花的钱一定不能乱花。比如展览中能反复使用的材料一定多次利用，能自己解决的事情一定自己解决。展览的策划组织安排、布展撤展都尽量是馆里自行办理，减少开支，尽可能在有限资金内，组织完成更多的活动，吸引更多的观众来馆参观学习。

（二）项目效益情况

1.项目实施的经济效益分析。荥经县博物馆免费开放给周边旅游、购物、餐饮住宿带来显著的经济效益。

2.项目实施的社会效益分析。一是围绕传统节日打造品牌活动。充分发挥县博物馆爱国主义教育基地作用，开展“我们的节日”品牌活动，开展5.18国际博物馆日“王者之器——青铜罍”进校园研学、“循汉风墨韵，赏拓片之美——荥经县博物馆拓片培训”等活动共15场，吸引6341人次参与活动。完成快乐“艺夏”荥经县2024年暑期少儿公益课活动、“我们的节日·中秋——掐丝成韵，珐琅生彩”传统节日公益课活动。二是积极开展文物交流展览工作。16件馆藏文物亮相呼和浩特博物院“问蜀——东周时期的蜀文化特展”；战国巴蜀镶嵌绿松石勾连凤鸟纹四钮青铜盖罍亮相北京大运河博物馆“探秘古蜀文明——三星堆与金沙”临展。19件馆藏文物在四川省博物院“大蜀道特展”展出。三是扩大宣传影响。6月12日至13日，中央广播电视总台十频道《探索·发现》栏目播出同心村巴蜀墓葬合集（共两集），荥经历史文化再次引起社会广泛关注。8月20日至27日，荥经县博物馆作为四川省中小博物馆试点单位，原创设计10款文创产品，前往呼和浩特参加第十届“博博会”，圆满完成参展各项工作，极大地提高了荥经县博物馆的知名度。

3.项目实施群众满意度情况分析。免费政策极大提升了群众认知度与参与度，更多人愿意走进博物馆。从反馈来看，丰富的展览内容和多样的活动备受好评，满足了不同群体的文化需求。不过，也有群众反映在高峰时段，馆内较为拥挤，导览服务可进一步优化。总体而言，免费开放让群众真切享受到文化福利，提升了群众对文化生活的满意度。通过不断改进服务，对群众提出的宝贵意见与建议都能及时解决与回复，群众满意度达98%。

4.项目实施的生态效益分析。荥经县博物馆免费开放，生态效益显著。一方面，促进了当地文化生态的繁荣。丰富的文化资源得以广泛传播，滋养地方文化底蕴，增强文化传承活力。另一方面，荥经县博物馆一直以来以环境优美著称，一年四季鲜花盛放，宛如置身植物园中。定期对花园进行打理、适时修剪灌溉，对病虫害及时治理，也更新了一些花木，使得博物馆四季花香，绿植与仿古主体建筑相映成趣，成为荥经一处有名的特色景观，受到参观者的交口称赞。

5.项目影响的可持续性影响分析。荥经县博物馆免费开放，在文化传承上，更多人接触历史文化，让地方文化持续焕发生机。公众参与度的提升，为博物馆带来更多活力与建议，利于自身发展。从社会发展看，免费开放营造良好文化氛围，促进文旅融合，带动地方经济，形成可持续发展的良性循环。

五、评价结论及建议

（一）评价结论

2024年荥经县博物馆免费开放工作较好地完成了绩效目标，由于实施博物馆馆藏预防性保护项目（一期），2024年3月26日至2025年1月24日实行临时闭馆，自评得分85.1分。

（二）存在的问题及建议

一是建议增加经费投入。建议财政和文物主管部门加大对县级博物馆的扶持力度，对博物馆展陈提升、消防安防等给予经费支持。二是建议加大培训力度。建议上级主管部门业务培训向基层倾斜，切实提高基层博物馆工作人员的业务水平和整体素质，增强基层博物馆自身服务和运转能力，以更好适应新形势下免费开放工作的需要。

附件：1.专项预算绩效自评打分表

2.专项预算项目绩效目标完成情况自评表