一、项目概况

（一）项目基本情况。

1．说明项目主管部门（单位）在该项目管理中的职能。

荥经县博物馆为项目实施单位，具体负责预算编制，按照预算编制内容严格执行预算，并接受主管部门和财政部门的监督管理:荥经县文化体育和旅游局为项目主管部门主要对二级预算单位业务管理过程进行监督管理，并提供业务指导。荥经县财政局是资金管理部门，对财政资金的使用进行监管。

项目主管部门:荥经县文化体育和旅游局:

项目实施主体:荥经县博物馆;

项目受益主体:到荥经县博物馆参观的市民，

项目按照预算管理相关要求，按照国库集中支付制度履行资金支付程序。

2．项目立项、资金申报的依据，包括但不限于：项目涉及的中省相关政策文件和规划、项目设立论证资料、资金安排相关文件等。

荥经县博物馆作为雅安市国家二级博物馆，雅安市爱国主义教育基地。属于地方历史类博物馆。基本陈列为荥经县出士文物精品展。是研究巴蜀文化、南方丝绸之路以及西南各民族交流、发展历史的宝库。开馆以来，在弘扬家乡历史文化，展示家乡精品文物，展示地方特色人文方面做得有声有色，得到了社会各界的一致好评。几年来举办了一系列重要文化活动，在社会上产生了广泛积极的影响。助推了荥经“中国黑砂城”“鸽子花都”的建设，也使荥经县博物馆成为我县一张充满人文和历史气息的文化“名片”。荥经县博物馆免费开放资金就是为了保证本馆正常免费开放，为广大市民提供一处高雅的人文艺术场所，同时也助推了荥经“天府旅游名县”品牌的建设。现除周一及除夕闭馆外，其他时间（包括节假日）全部开放，有临时展览时周一也不闭馆。接待服务上我们力求高质量，在场馆建设、园林维护、讲解服务、精品陈列等方面追求完美。

下一步，我馆将继续提高免费开放服务水平，科学管理和利用好上级下达的免费开放补助资金，力争县财政资金配套到位，确保博物馆免费开放的可持续发展，使我县的基本公共文化服务水平走上一个新台阶。

3．资金或项目管理办法制定情况，资金支持具体项目的条件、范围与支持方式概况。

2023年6月5日省财政厅下达我单位2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）50万元，该年度免开资金下达及时，资金到位率100%。2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第二批）20万元于2023年12月21日下达，资金下达及时，资金到位率100%。

4．资金分配的原则及考虑因素。

荥经县博物馆免费开放资金主要用于安保、日常运行维护、展陈活动接待、设计制作宣传等方面。博物馆免费开放满足了人民日益增长的文化需求，效果显著，为荥经县经济发展提供了良好服务，持续不断提高大众公共文化服务水平，取得了较为突出的社会效益。荥经县本地观众及外来观众对湖口县博物馆的免费开放服务给予了较高评价，满意度100%。

（二）项目绩效目标。

1．项目主要内容。

用于保障荥经县博物馆博物馆的日常运行,工作有序进行能够使藏品和博物馆更有效的为社会公众所服务,能深入挖掘文物所蕴含的文化内涵和时代价值,不断提高我县文物保护水平和管理能力。

2．项目应实现的具体绩效目标，包括但不限于：绩效目标的量化细化情况、项目实施进度计划等。

1、总目标：保护文物，发挥博物馆社会宣传教育的功能，保障人民群众基本文化权益，为我县精神文明建设做贡献。

2、具体目标：博物馆实施全年费对外开放，对外开放319天，水电及空调运行良好，保障群众参观舒适；年实现参观人次94238万人次，其中青少年参观人数42407，占总人数的45%；文物安全保障，不发生文物安全事故；举办临展1场，展览输出5场，云展览5个，教育活动15场，免费讲解216场次。

3、项目实施时间从每年1月至12月。

3．分析评价申报内容是否与实际相符，申报目标是否合理可行。

根据年初设定的目标绩效对比,申报目标合理可行。

（三）项目自评步骤及方法。

说明项目绩效自评采用的组织实施步骤及方法。

二、项目资金申报及使用情况

（一）项目资金申报及批复情况。

说明项目资金申报、批复及预算调整等程序的相关情况。

荥经县博物馆为第三批享受免开资金补助的博物馆，自2012年面向社会免费开放。

（二）资金计划、到位及使用情况（可用表格形式反映）。

2023年6月5日省财政厅下达我单位2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第一批）50万元，该年度免开资金下达及时，资金到位率100%。2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第二批）20万元于2023年12月21日下达，资金下达及时，资金到位率100%。

3．资金使用。

截止2023年12月31日，我单位博物馆免开资金（第一批）50万元已全部使用完毕，资金主要用于博物馆日常办公费、水电费、物管费、零星劳务费、维修维护费等支出。2023年博物馆纪念馆免费开放中央和省级补助资金（第二批）20万元，由于下达时间接近年底，因此无法在2023年度完成支付，该笔资金对应支出为2023年内博物馆免费开放发生的相关费用，20万免开资金将于2024年内完成支付。资金支付范围严格按照免开资金支付范围进行，不存在与博物馆免费开放无关费用支出；资金使用规范，严格按照财务制度和单位审批流程进行，确保资金使用安全、规范、有效。

（三）项目财务管理情况。

我单位在博物馆免费开放实施过程中，严格按照单位健全财务管理制度进行，做到费用支出合理、报销流程完善、资金使用规范、账务处理及时、会计核算规范等要求。

三、项目实施及管理情况

结合项目组织实施管理办法，重点围绕以下内容进行分析评价，并对自评中发现的问题分析说明。

（一）项目组织架构及实施流程。

（二）项目管理情况。

荥经县博物馆的职能是对全县的历史文物进行征集、保护、陈列、研究；提供咨询服务；负责本县馆藏文物管理，地面文物、地下文物的保护，文物调查与研究，配合考古发掘；提供公共空间设施场地免费开放。所以项目申报内容与具体实施内容相符、申报目标合理可行。

（三）项目监管情况。说明项目主管部门为加强项目管理所采取的监管手段、监管程序、监管工作开展情况及实现的效果等。

四、项目绩效情况

（一）项目完成情况。

（1）数量指标：除逢周一闭馆外，始终实行免费对外开放。有遇节假日周一也不闭馆。2023年全年免费开放 319 天，超过原计划数 8 天。荥经县博物馆全年共举办临时展览（含展览输出）5场，云展览5场，举办社会教育活动15场。接待到馆团体游客92批次，提供免费讲解服务316场次，特别是针对青少年观众和的讲解得到加强，经常是由馆长或副馆长亲自讲解，博得了观众的一致好评。全年接待国内外观众共94238人次万人次。发放文物保护宣传资料8000余册。博物馆网站全年共发布各类信息651条，微信对外推送信息288条。全年共开展各项安全检查24次，业务能力培训17次，安防、消防专项演练等活动10次。

（2）质量指标：一是圆满完成了全年免费开放讲解接待工作，做到了零投诉，零纠纷，服务质量高，深得游客好评；二是不断强化专业水平，坚持周一闭馆日培训，着重仪态、仪表、技能技巧、时段控制及普通话特训，讲解员专业水平得到了进一步提升，夯实了服务基础，每个季度坚持做好业务水平考核工作。三是2023年共荣获了“2023年度四川省优秀藏汉双语科普微视频”、“2022年度四川省博物馆‘十佳文博短视频’”、“2022年度四川博物馆‘数字文物创新应用优秀案例’”3个荣誉称号。

（3）时效指标：荥经县博物馆免费开放专项资金，我馆按照上级要求和工作部署适时推进使用，从年初开始积极落实今年的工作。一是资金下达时效达到100%，下达率达到100%；二是全年免费开放时间超过330天的年度绩效目标。在认真做好安防、消毒、环境卫生的管理的同时，我馆积极加强文物交流，先后将青铜罍、“成都”矛等14件文物输送到雅安博物馆、金沙遗址博物馆、陕西秦始皇帝陵博物院进行展出，独具荥经地方特色的文物立刻吸引全国各地的游客，受到了各界的好评，使我馆成为宣传荥经文脉和文化艺术的重要阵地。由于我馆抓早抓好，这使得我馆的工作都能紧扣主题、紧随时代，圆满推进，具有良好的时效性，助推了荥经文化艺术的繁荣发展。

（4）成本指标：在工作中，我们严控成本，厉行节约。不该花的钱一定不能乱花。比如展览中能反复使用的材料一定多次利用，能自己解决的事情一定自己解决。展览的策划组织安排、布展撤展都尽量是馆里自行办理，减少开支；讲解都由馆内讲解员免费来接待，并通过志愿者协助完成。尽可能在有限资金内，组织完成更多的活动，吸引更多的观众来馆参观学习。

（二）项目效益情况。

 1.项目实施的经济效益分析。荥经县博物馆给周边的旅游、购物、餐饮住宿带来了不可估量的经济效益。

2.项目实施的社会效益分析。我馆举办的一系列活动，产生良好的社会效益，助推了荥经县的天府旅游名县建设。现在大家一提起荥经就会联想起中国黑砂城、鸽子花都、千年古城的称号，与我馆一直以来的带动和引领都有重要联系。荥经县博物馆扩大免费开放服务范围，推出“馆校共建”、“文化大讲堂”等服务项目，与烈太小学、荥经县职业中学签订馆校合作协议，积极“走出去，请进来”；针对青少年、农民工、老年人、部队军人等不同社会群体，社团、旅行社、企业单位等不同社会团体，组织参与形式多样、内容丰富的社会教育活动；对其进行免费讲解，普及文物知识，充分发挥博物馆的社会教育功能，满足人民群众日益增长的精神文化需要，保障人民基本文化权益，得到广大群众和各界的一致好评。

3.项目实施群众满意度情况分析。荥经县博物馆举办的一系列活动，带动了荥经“鸽子花都”“中国黑砂城”称号的取得，助推了荥经县“天府旅游名县”的创建，好评如潮，是许多荥经市民心中最具文化氛围、最具历史气息的文化场馆也是荥经一张响当当的文化名片。同时,我们积极听取群众的意见建议，加倍努力，不断改进服务，对群众提出的宝贵意见与建议都能及时解决与回复，群众满意度达百分之百。

4.项目实施的生态效益分析。荥经县博物馆一直以来以环境优美著称，一年四季鲜花盛放，宛如置身植物园中，我们聘请专业团队对花园进行精心打理，聘请专家对植被进行护理，适时修剪灌溉，对病虫害及时治理，也更新了一些花木，使得博物馆四季花香，绿植与仿古主体建筑相映成趣，成为荥经一处有名的特色景观，受到观者的交口称赞。

5.项目影响的可持续性影响分析。总体项目均以保护文物，合理利用为前提，以文物为载体，面向社会展示我县文化特色，彰显我县文化底蕴，故项目只会持续弥足的发挥功用，不可凋谢。

五、评价结论及建议

（一）评价结论。

2023年荥经县博物馆的工作较好地完成了绩效目标，在接待、服务、展示、活动举办、吸引青少年来馆等方面完成预期目标。

（二）存在的问题及建议。

一是建议增加经费投入。建议财政和文物主管部门加大对县级博物馆的扶持力度，对博物馆展陈提升、文化产品研发等给予经费支持，增强博物馆自我造血功能，保障博物馆事业可持续发展，保持博物馆对广大公众的持久吸引力。

二是建议加大培训力度。建议业务主管部门业务培训向基层倾斜，切实提高基层博物馆工作人员的业务水平和整体素质，增强基层博物馆自身服务和运转能力，以更好适应新形势下免费开放工作的需要。

附件：××2023年博物馆、纪念馆免费开放补助资金绩效评价表